Číslo faktúry: 260613
Identifikácia objednávky: 14/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Lovitech s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nábrežie Dr.A. Stodolu 1585/21, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 47122757
Predmet faktúry: Papierové utierky Tork a tekuté mydlo Tork
Fakturovaná suma: 354.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.05.2026
Dátum doručenia: 15.05.2026
Datum zverejnenia: 21.05.2026
