Číslo faktúry: 00503/2026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Výborná
Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná
IČO odberateľa: 00326739
Názov dodávateľa: OLYMP ERBY s.r.o.
Adresa dodávateľa: Maďarovská 145, 935 87 Santovka
IČO dodávateľa: 52365921
Predmet faktúry: Materiál
Fakturovaná suma: 442.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.05.2026
Dátum doručenia: 07.05.2026
Datum zverejnenia: 18.05.2026
