Číslo faktúry: 25658
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Mužík Ľubomír
Adresa dodávateľa: Markušovská cesta 30, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 33053278
Predmet faktúry: Materiál na kanál - ulica Osloboditeľov
Fakturovaná suma: 583.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2025
Dátum doručenia: 31.12.2025
Datum zverejnenia: 18.05.2026
