Číslo faktúry: 2026107
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: energie2,a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1
IČO dodávateľa: 46113177
Predmet faktúry: energie vyúčtovanie preplatok bud.potravín 042026
Fakturovaná suma: 213.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.05.2026
Dátum doručenia: 07.05.2026
Datum zverejnenia: 13.05.2026
