Číslo faktúry: 1132026
Identifikácia objednávky: 42/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala
Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37792041
Názov dodávateľa: ML-print Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Údržba fotokopírky Toshiba
Fakturovaná suma: 319.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.05.2026
Dátum doručenia: 11.05.2026
Datum zverejnenia: 11.05.2026
