Číslo faktúry: 202601320
Identifikácia objednávky: O2026/31
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Pracovné odevy KADO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Suchoňova 3527/4,Poprad
IČO dodávateľa: 50637819
Predmet faktúry: ZŠ, MŠ - čistiace prostriedky a dezinfekcia
Fakturovaná suma: 429.06 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.04.2026
Dátum doručenia: 20.04.2026
Datum zverejnenia: 30.04.2026
