Číslo faktúry: DF2026/75
Identifikácia objednávky: 2026/57
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: KP Plus, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Levočská 7, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36475025
Predmet faktúry: Xerox 240 ks
Fakturovaná suma: 882.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.04.2026
Dátum doručenia: 22.04.2026
Datum zverejnenia: 22.04.2026
