Číslo faktúry: 62
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Dávid Dunka
Adresa odberateľa: 059 02 Výborná č. 39
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Obec Výborná
Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná
IČO dodávateľa: 00326739
Predmet faktúry: Pitná voda
Fakturovaná suma: 36.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.04.2026
Dátum doručenia: 15.04.2026
Datum zverejnenia: 21.04.2026
