Číslo faktúry: 2026138
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Ordzovany
Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany
IČO odberateľa: 00329461
Názov dodávateľa: Jumbo-Market s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lehota 588
IČO dodávateľa: 51754606
Predmet faktúry: tonery int.č. DF/2026040
Fakturovaná suma: 63.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.04.2026
Dátum doručenia: 20.04.2026
Datum zverejnenia: 20.04.2026
