Číslo faktúry: 1226017289
Identifikácia objednávky: O2026/30
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zámocká 30,81101 Bratislava
IČO dodávateľa: 37876481
Predmet faktúry: ZŠ, MŠ - tonery do tlačiarní
Fakturovaná suma: 1159.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.04.2026
Dátum doručenia: 14.04.2026
Datum zverejnenia: 20.04.2026
