Číslo faktúry: 2600003
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva o dodávke tovaru 5/2013
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: KAJRO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 3261/18, Poprad
IČO dodávateľa: 52796574
Predmet faktúry: ZŠ - stravovanie žiakov 03/2026
Fakturovaná suma: 722.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.04.2026
Dátum doručenia: 13.04.2026
Datum zverejnenia: 20.04.2026
