Číslo faktúry: 17
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Andrea Mirgová
Adresa odberateľa: 059 02 Výborná č. 23
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Obec Výborná
Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná
IČO dodávateľa: 00326739
Predmet faktúry: Pitná voda
Fakturovaná suma: 36.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.04.2026
Dátum doručenia: 15.04.2026
Datum zverejnenia: 17.04.2026
