Číslo faktúry: 2775777
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce
Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce
IČO odberateľa: 35545992
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica , 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Prenájom rohoží 1/2026
Fakturovaná suma: 91.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.01.2026
Dátum doručenia: 03.02.2026
Datum zverejnenia: 17.04.2026
