Číslo faktúry: FV2600011
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 26-1/2026
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: DveeLL, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Ul. mládeže 2352/26, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 46064664
Predmet faktúry: Za materiál k VT
Fakturovaná suma: 155.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.04.2026
Dátum doručenia: 16.04.2026
Datum zverejnenia: 17.04.2026
