Číslo faktúry: 2026038
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Výborná
Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná
IČO odberateľa: 00326739
Názov dodávateľa: EDUWELL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Osuského 1646/26, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO dodávateľa: 55101054
Predmet faktúry: Kontrola a oprava štandardov kvality KC Výborná
Fakturovaná suma: 350.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.04.2026
Dátum doručenia: 15.04.2026
Datum zverejnenia: 16.04.2026
