Číslo faktúry: DF2025/72
Identifikácia objednávky: 2026/55
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: SEGAS Poprad s.r.o.
Adresa dodávateľa: Na letisko 2088, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 52855104
Predmet faktúry: Oprava kotla - výmena armatúry
Fakturovaná suma: 535.05 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.03.2026
Dátum doručenia: 10.04.2026
Datum zverejnenia: 10.04.2026
