Číslo faktúry: 1255/2012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Aquaspiš SNV
Adresa dodávateľa: Aquaspiš SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prev. vodovodu 10,11,12/12
Fakturovaná suma: 216.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.12.2012
Dátum doručenia: 21.12.2012
Datum zverejnenia: 03.01.2013
