Číslo faktúry: 10120143
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Ing. Pavol Andreánsky
Adresa dodávateľa: Ing. Pavol Andreánsky
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Obrusy KD
Fakturovaná suma: 155.25 € s DPH
Dátum doručenia: 21.12.2012
Datum zverejnenia: 03.01.2013
