Číslo faktúry: 260100001
Identifikácia objednávky: 2026/27
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Voda nás spája, o.z.
Adresa dodávateľa: Družstevná 929/79, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 57312389
Predmet faktúry: Plavecký výcvik
Fakturovaná suma: 2160.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2026
Dátum doručenia: 01.04.2026
Datum zverejnenia: 01.04.2026
