Číslo faktúry: 51260175
Identifikácia objednávky: 5/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: KRUPA KAJO, s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín
IČO dodávateľa: 36362981
Predmet faktúry: Kontajner žltý plastový, vrecia veľké modré, vrecia veľké žlté
Fakturovaná suma: 68.95 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.02.2026
Dátum doručenia: 26.02.2026
Datum zverejnenia: 31.03.2026
