Číslo faktúry: 2026054
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Andrea Trubenová
Adresa dodávateľa: Kmeťova 187/31, 966 21 Lovča
IČO dodávateľa: 46744690
Predmet faktúry: Zimný projekt - Snehuliak pre predškolský vek
Fakturovaná suma: 5.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.02.2026
Dátum doručenia: 09.02.2026
Datum zverejnenia: 31.03.2026
