Číslo faktúry: 8383033025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefón
Fakturovaná suma: 22.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2026
Dátum doručenia: 04.02.2026
Datum zverejnenia: 31.03.2026
