Číslo faktúry: 12600617
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: CBA Verex a.s.
Adresa dodávateľa: Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 31645704
Predmet faktúry: potraviny do šj
Fakturovaná suma: 324.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.01.2026
Dátum doručenia: 21.01.2026
Datum zverejnenia: 27.03.2026
