Číslo faktúry: 20260099
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: FRUKTAL, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 31609121
Predmet faktúry: ovocie a zelenina do šj
Fakturovaná suma: 178.22 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.01.2026
Dátum doručenia: 16.01.2026
Datum zverejnenia: 27.03.2026
