Číslo faktúry: 41/2026
Identifikácia objednávky: 11/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: zatechservis s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lidická 700/19, 60200 Brno
IČO dodávateľa: 03278263
Predmet faktúry: DF za materiál do kosačiek
Fakturovaná suma: 27.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.03.2026
Dátum doručenia: 26.03.2026
Datum zverejnenia: 27.03.2026
