Číslo faktúry: 39/2026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva o servisnom prenájme rohoží
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: DF za prenájom rohoží 23.2.2026-22.3.2026
Fakturovaná suma: 51.29 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.03.2026
Dátum doručenia: 25.03.2026
Datum zverejnenia: 27.03.2026
