Číslo faktúry: 2797075
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: dod.č.4/2024
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianská ulica č.3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie kobercov 2-3/26
Fakturovaná suma: 226.15 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.03.2026
Dátum doručenia: 25.03.2026
Datum zverejnenia: 26.03.2026
