Číslo faktúry: 260100601
Identifikácia objednávky: 2026/29
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Tatrahasil s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO dodávateľa: 36501930
Predmet faktúry: Kontrola PHP, hydrantov, oprava PHP
Fakturovaná suma: 319.43 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.03.2026
Dátum doručenia: 23.03.2026
Datum zverejnenia: 24.03.2026
