Číslo faktúry: 20260363
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: uni special s r.o.
Adresa dodávateľa: Nám. Ľ Štúra 5949/9, 974 05 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 2020457285
Predmet faktúry: materiál k tlačiarni
Fakturovaná suma: 111.53 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.03.2026
Dátum doručenia: 10.03.2026
Datum zverejnenia: 18.03.2026
