Číslo faktúry: 260551
Identifikácia objednávky: O2026/23
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: MIVA Market s.r.o
Adresa dodávateľa: Mlynská 1323/13, Smižany
IČO dodávateľa: 36704041
Predmet faktúry: ZŠ, MŠ - kancelársky papier Xerog A4 - 5x krabica
Fakturovaná suma: 123.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.03.2026
Dátum doručenia: 11.03.2026
Datum zverejnenia: 17.03.2026
