Číslo faktúry: 2260010921
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 1122177
Názov odberateľa: Obec Batizovce
Adresa odberateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce
IČO odberateľa: 00326119
Názov dodávateľa: Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 3a, 81108 Bratislava
IČO dodávateľa: 46113177
Predmet faktúry: elektrika vyúčtovanie 02/2026 - DS
Fakturovaná suma: 28.93 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.03.2026
Dátum doručenia: 06.03.2026
Datum zverejnenia: 16.03.2026
