Číslo faktúry: DF2026/63
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 415/17, 058 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 47602417
Predmet faktúry: Spotrebný materiál vlastná údržba.
Fakturovaná suma: 175.59 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.02.2026
Dátum doručenia: 04.03.2026
Datum zverejnenia: 16.03.2026
