Číslo faktúry: DF2026/60
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Gabriela Andrášováv- NATY papierníctvo
Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 51268604
Predmet faktúry: Kancelárske potreby ZŠ.
Fakturovaná suma: 271.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2026
Dátum doručenia: 10.03.2026
Datum zverejnenia: 16.03.2026
