Číslo faktúry: DF2026/58
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: SOPKO PETER - SERVIS
Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 32401141
Predmet faktúry: Čistiace potreby ŠJ.
Fakturovaná suma: 130.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.02.2026
Dátum doručenia: 06.03.2026
Datum zverejnenia: 16.03.2026
