Číslo faktúry: 260612
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: MarkoTatry,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 466/68,Spišská Belá
IČO dodávateľa: 48324931
Predmet faktúry: POTRAVINY
Fakturovaná suma: 1994.07 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.02.2026
Dátum doručenia: 27.02.2026
Datum zverejnenia: 13.03.2026
