Číslo faktúry: 138125
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31678238
Predmet faktúry: kanc. potreby
Fakturovaná suma: 219.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.01.2026
Dátum doručenia: 10.03.2026
Datum zverejnenia: 11.03.2026
