Číslo faktúry: 8384746542
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: HZ/014/2025 Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Služby pevnej siete za obdobie 2/2026-budova súp.č.33-Kultúrne a spoločenské priestory.
Fakturovaná suma: 23.89 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.03.2026
Dátum doručenia: 04.03.2026
Datum zverejnenia: 05.03.2026
