Číslo faktúry: 8384746401
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: HZ/011/2025 Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb, HZ/012/2025 Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Služby pevnej siete-telefón a internet-Materská škola Nemešany za obdobie 2/2026.
Fakturovaná suma: 44.49 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.03.2026
Dátum doručenia: 04.03.2026
Datum zverejnenia: 05.03.2026
