Číslo faktúry: 8007/2026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Obec Toporec
Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76/2, Toporec
IČO dodávateľa: 00326631
Predmet faktúry: Rozhodnutie - odvoz TKO za rok 2026
Fakturovaná suma: 594.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.02.2026
Dátum doručenia: 27.02.2026
Datum zverejnenia: 02.03.2026
