Číslo faktúry: 26/2026
Identifikácia objednávky: 5/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Polana Trans s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 5/549, 05901 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 45643814
Predmet faktúry: DF za autobusovú dopravu žiakov na lyžiarsky kurz
Fakturovaná suma: 1307.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.02.2026
Dátum doručenia: 23.02.2026
Datum zverejnenia: 02.03.2026
