Číslo faktúry: DF2026/39
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: EMI EU s.r.o.
Adresa dodávateľa: Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov
IČO dodávateľa: 46726608
Predmet faktúry: Obliečky a vankúš pre MŠ.
Fakturovaná suma: 900.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.02.2026
Dátum doručenia: 16.02.2026
Datum zverejnenia: 27.02.2026
