Číslo faktúry: DF2026/40
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31,054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 43957536
Predmet faktúry: router, DVD mechanika, switch.
Fakturovaná suma: 214.49 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.02.2026
Dátum doručenia: 16.02.2026
Datum zverejnenia: 27.02.2026
