Číslo faktúry: 107/026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Holumnica
Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica
IČO odberateľa: 00326186
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Holumnica
Adresa dodávateľa: Holumnica
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: obedy zamestnanci - réžia
Fakturovaná suma: 207.26 € s DPH
Dátum doručenia: 26.02.2026
Datum zverejnenia: 26.02.2026
