Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: READY Group s.r.o.
Adresa dodávateľa: Železničná 141/35, 059 52 Veľká Lomnica
IČO dodávateľa: 55175431
Predmet faktúry: tonery do Epson tlačiarne
Fakturovaná suma: 114.00 € s DPH
Dátum doručenia: 19.01.2026
Datum zverejnenia: 26.02.2026
