Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Peter Ondrušek - L.O.G.
Adresa dodávateľa: Staré Ihrisko 813/7, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 17201951
Predmet faktúry: servis kotla ATMOS
Fakturovaná suma: 357.10 € s DPH
Dátum doručenia: 12.01.2026
Datum zverejnenia: 26.02.2026
