Číslo faktúry: 2026004
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Dodatok č. 7 k zmluve č. 5/2019 z 22.8.2025
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého
Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28
IČO dodávateľa: 37947737
Predmet faktúry: Obedy zamestnancov za 1/2026-náklady na potraviny a režijné náklady.
Fakturovaná suma: 450.00 € bez DPH
Dátum vystavenia: 16.02.2026
Dátum doručenia: 19.02.2026
Datum zverejnenia: 20.02.2026
