Číslo faktúry: 16/2026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: PZS, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Staničná 9, 05951 Poprad
IČO dodávateľa: 36833118
Predmet faktúry: DF za PZS za 1/2026
Fakturovaná suma: 85.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2026
Dátum doručenia: 03.02.2026
Datum zverejnenia: 19.02.2026
