Číslo faktúry: DF2026/10
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: CENTRODOM s.r.o
Adresa dodávateľa: Vojňany 44, 059 02
IČO dodávateľa: 46363246
Predmet faktúry: Obrusoviny pre MŠ.
Fakturovaná suma: 38.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.01.2026
Dátum doručenia: 22.01.2026
Datum zverejnenia: 02.02.2026
