Číslo faktúry: 202608
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: SPP
Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: plyn SŠ vyúčtovanie preplatok
Fakturovaná suma: 43.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.01.2026
Dátum doručenia: 16.01.2026
Datum zverejnenia: 25.01.2026
