Číslo faktúry: 2025365
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: energie2
Adresa dodávateľa: Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1
IČO dodávateľa: 46113177
Predmet faktúry: elektrina SŠ vyúčtovanie preplatok
Fakturovaná suma: 52.57 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.01.2026
Dátum doručenia: 06.01.2026
Datum zverejnenia: 09.01.2026
